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Este documento corresponde a la segunda versión del “Manual de Procedimientos de Control Interno y Matriz de Riesgo”, impulsado por la necesidad de encontrarmecanismos para definir una guía de control en los procesos para esta unidad de Auditoría Interna.
El instrumento agrupa información sobre los diferentes procesos, en cumplimiento con las competencias que establece el artículo No. 22 de la “Ley General de Control Interno” y demás normativa legal vinculante.
Contempla además como uno de sus objetivos ser guía para el personal de esta unidad, en la ejecución de los diferentes estudios que se realicen; así como de uso para personal de nuevo ingreso en el tema de inducción.
Contiene descripción de las actividades de servicios de advertencia, asesoramiento y evaluación que brinda; así como normativa considerada para los análisis técnicos y legales referidos en los temas que se aborden.